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    550Determina366
    14/06/2019
    14/06/201929/06/2019Determina N. 366 del 14/06/2019 Oggetto: Partecipazione Giornata Nazionale Camminata tra gli Olivi 2019-3° ed. Impegno e liquidazione di spesa.AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE
    • Partecipazione Giornata Nazionale Camminata tra gli Olivi 2019-3° ed. Impegno e liquidazione di spesa.
    • Partecipazione Giornata Nazionale Camminata tra gli Olivi 2019-3° ed. Impegno e liquidazione di spesa.
    549Determina365
    14/06/2019
    14/06/201929/06/2019Determina N. 365 del 14/06/2019 Oggetto: Progetto Esecutivo Bando “Città che Legge 2018”. Liquidazione di Spesa laboratori. CIG: Y3E2819344AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE
    • Progetto Esecutivo Bando “Città che Legge 2018”. Liquidazione di Spesa laboratori. CIG: Y3E2819344
    • Progetto Esecutivo Bando “Città che Legge 2018”. Liquidazione di Spesa laboratori. CIG: Y3E2819344
    548Delibera di Giunta Comunale75
    12/06/2019
    14/06/201929/06/2019Delibera di Giunta Comunale N. 75 del 12/06/2019 Oggetto: Rettifica deliberazione di G.C. n. 66 del 04/06/2019- Individuazione volontari Servizio Civico.AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE
    • Rettifica deliberazione di G.C. n. 66 del 04/06/2019- Individuazione volontari Servizio Civico.
    • Rettifica deliberazione di G.C. n. 66 del 04/06/2019- Individuazione volontari Servizio Civico.
    547Determina358
    13/06/2019
    13/06/201928/06/2019Determina N. 358 del 13/06/2019 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA – MAGGIO 2019.AREA TECNICA
    • LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA – MAGGIO 2019.
    • LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA – MAGGIO 2019.
    546Delibera di Giunta Comunale74
    12/06/2019
    13/06/201928/06/2019Delibera di Giunta Comunale N. 74 del 12/06/2019 Oggetto: SERVIZIO TESORERIA: PROROGA TECNICA DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019 A BANCA INTESA SAN PAOLO SPAAREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE
    • SERVIZIO TESORERIA: PROROGA TECNICA DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019 A BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
    • SERVIZIO TESORERIA: PROROGA TECNICA DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019 A BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
    545Determina360
    13/06/2019
    13/06/201928/06/2019Determina N. 360 del 13/06/2019 Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019.AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE
    • CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019.
    • CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019.
    544Determina351
    11/06/2019
    13/06/201928/06/2019Determina N. 351 del 11/06/2019 Oggetto: Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita dalla ditta Ambiente & Sviluppo Scarl”. Impegno di spesa e liquidazione periodo Maggio 2019 - CIG: 3170330F10.AREA TECNICA
    • Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita dalla ditta Ambiente & Sviluppo Scarl”. Impegno di spesa e liquidazione periodo Maggio 2019 - CIG: 3170330F10.
    • Conferimenti R.S.U. indifferenziati presso la piattaforma gestita dalla ditta Ambiente & Sviluppo Scarl”. Impegno di spesa e liquidazione periodo Maggio 2019 - CIG: 3170330F10.
    543Determina349
    11/06/2019
    13/06/201928/06/2019Determina N. 349 del 11/06/2019 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 100049 DEL 07.06.2019 DELLA DITTA ELEVANT SERVIZI SRL RELATIVA AL CANONE PER MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATO NELL’IMMOBILE ADIBITO A CENTRO TURISTICO VIA MADONNA DEL CARMINE 1. CIG Z8108A30BF.AREA TECNICA
    • LIQUIDAZIONE FATTURA N° 100049 DEL 07.06.2019 DELLA DITTA ELEVANT SERVIZI SRL RELATIVA AL CANONE PER MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATO NELL’IMMOBILE ADIBITO A CENTRO TURISTICO VIA MADONNA DEL CARMINE 1. CIG Z8108A30BF.
    • LIQUIDAZIONE FATTURA N° 100049 DEL 07.06.2019 DELLA DITTA ELEVANT SERVIZI SRL RELATIVA AL CANONE PER MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATO NELL’IMMOBILE ADIBITO A CENTRO TURISTICO VIA MADONNA DEL CARMINE 1. CIG Z8108A30BF.
    542Determina359
    13/06/2019
    13/06/201928/06/2019Determina N. 359 del 13/06/2019 Oggetto: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA -CIG Y412435484- SERVIZIO PASTI ANZIANI -CIG Z6E1B5A17F- MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA. COD. UFF. G4P7QD.AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE
    • SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA -CIG Y412435484- SERVIZIO PASTI ANZIANI -CIG Z6E1B5A17F- MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA. COD. UFF. G4P7QD.
    • SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA -CIG Y412435484- SERVIZIO PASTI ANZIANI -CIG Z6E1B5A17F- MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA. COD. UFF. G4P7QD.
    541Determina357
    12/06/2019
    12/06/201927/06/2019Determina N. 357 del 12/06/2019 Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE E DELL’EDIFICIO SEDE DEL SERVIZIO SITO IN CAPRARICA DI LECCE. CUP C47D18000190002 PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA COD. CIG YAE28CB44D. COD.UFFICIO: G4P7QDAREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE
    • AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE E DELL’EDIFICIO SEDE DEL SERVIZIO SITO IN CAPRARICA DI LECCE. CUP C47D18000190002 PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA COD. CIG YAE28CB44D. COD.UFFICIO: G4P7QD
    • AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE E DELL’EDIFICIO SEDE DEL SERVIZIO SITO IN CAPRARICA DI LECCE. CUP C47D18000190002 PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA COD. CIG YAE28CB44D. COD.UFFICIO: G4P7QD
    540Determina356
    12/06/2019
    12/06/201927/06/2019Determina N. 356 del 12/06/2019 Oggetto: Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle CIE (carte d’identità elettroniche) emesse dal 01/05/2019 al 31/05/ 2019. Cod. ufficio G4P7QD.AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE
    • Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle CIE (carte d’identità elettroniche) emesse dal 01/05/2019 al 31/05/ 2019. Cod. ufficio G4P7QD.
    • Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle CIE (carte d’identità elettroniche) emesse dal 01/05/2019 al 31/05/ 2019. Cod. ufficio G4P7QD.
    539Ordinanza13
    12/06/2019
    12/06/201927/06/2019Ordinanza N. 13 del 12/06/2019 Oggetto: Temporaneo dvieto di transito e di sosta in occasione della Manifestazione sportiva denominata "3° MARATHON CICLI MANCA - PUNTO ROSSO WILLER" del 07 luglio 2019.AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE
    • Temporaneo dvieto di transito e di sosta in occasione della Manifestazione sportiva denominata "3° MARATHON CICLI MANCA - PUNTO ROSSO WILLER" del 07 luglio 2019.
    • Temporaneo dvieto di transito e di sosta in occasione della Manifestazione sportiva denominata "3° MARATHON CICLI MANCA - PUNTO ROSSO WILLER" del 07 luglio 2019.
    538Determina355
    12/06/2019
    12/06/201927/06/2019Determina N. 355 del 12/06/2019 Oggetto: Rimborso TARI 2019 erroneamente versata. CODICE UFFICIO G4P7QD.AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE
    • Rimborso TARI 2019 erroneamente versata. CODICE UFFICIO G4P7QD.
    • Rimborso TARI 2019 erroneamente versata. CODICE UFFICIO G4P7QD.
    537Determina354
    11/06/2019
    11/06/201926/06/2019Determina N. 354 del 11/06/2019 Oggetto: LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2019 PROGETTO SPRARAREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE
    • LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2019 PROGETTO SPRAR
    • LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2019 PROGETTO SPRAR
    536Determina348
    11/06/2019
    11/06/201926/06/2019Determina N. 348 del 11/06/2019 Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PROGETTO SPRAR.AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE
    • LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PROGETTO SPRAR.
    • LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PROGETTO SPRAR.
    535Determina350
    11/06/2019
    11/06/201926/06/2019Determina N. 350 del 11/06/2019 Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO IN DISCARICA DEL RIFIUTO BIOSTABILIZZATO PRODOTTO PRESSO L’IMPIANTO DI CAVALLINO PER IL MESE DI APRILE 2019. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA C.I.S.A. SPA. COD. CIG: Y1324EAFF4AREA TECNICA
    • SERVIZIO DI TRASPORTO IN DISCARICA DEL RIFIUTO BIOSTABILIZZATO PRODOTTO PRESSO L’IMPIANTO DI CAVALLINO PER IL MESE DI APRILE 2019. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA C.I.S.A. SPA. COD. CIG: Y1324EAFF4
    • SERVIZIO DI TRASPORTO IN DISCARICA DEL RIFIUTO BIOSTABILIZZATO PRODOTTO PRESSO L’IMPIANTO DI CAVALLINO PER IL MESE DI APRILE 2019. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA C.I.S.A. SPA. COD. CIG: Y1324EAFF4
    534Determina353
    11/06/2019
    11/06/201926/06/2019Determina N. 353 del 11/06/2019 Oggetto: NUOVA UBICAZIONE DELL'IMPIANTO DI AUTOCOMPOSTAGGIO COLLETTIVO. CUP C45I17000130004. CIG 7641986E55. CONCESSIONE PROROGAAREA TECNICA
    • NUOVA UBICAZIONE DELL'IMPIANTO DI AUTOCOMPOSTAGGIO COLLETTIVO. CUP C45I17000130004. CIG 7641986E55. CONCESSIONE PROROGA
    • NUOVA UBICAZIONE DELL'IMPIANTO DI AUTOCOMPOSTAGGIO COLLETTIVO. CUP C45I17000130004. CIG 7641986E55. CONCESSIONE PROROGA
    533Determina342
    06/06/2019
    11/06/201926/06/2019Determina N. 342 del 06/06/2019 Oggetto: FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, GESTIONE VERDE PUBBLICO, PULIZIA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA PAGANO GIOVANNI cod. CIG. YC728BB63CAREA TECNICA
    • FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, GESTIONE VERDE PUBBLICO, PULIZIA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA PAGANO GIOVANNI cod. CIG. YC728BB63C
    • FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, GESTIONE VERDE PUBBLICO, PULIZIA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA PAGANO GIOVANNI cod. CIG. YC728BB63C
    532Determina347
    11/06/2019
    11/06/201926/06/2019Determina N. 347 del 11/06/2019 Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO “CAT. C1 ISTRUTTORE TECNICO” - DITTA ADECCO. LIQUIDAZIONE. FATTURA n° 27.00261 DEL 31/05/2019. COD. CIG: Y6C26BE577.AREA TECNICA
    • SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO “CAT. C1 ISTRUTTORE TECNICO” - DITTA ADECCO. LIQUIDAZIONE. FATTURA n° 27.00261 DEL 31/05/2019. COD. CIG: Y6C26BE577.
    • SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO “CAT. C1 ISTRUTTORE TECNICO” - DITTA ADECCO. LIQUIDAZIONE. FATTURA n° 27.00261 DEL 31/05/2019. COD. CIG: Y6C26BE577.
    531Determina345
    11/06/2019
    11/06/201926/06/2019Determina N. 345 del 11/06/2019 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.R.L. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO MAR-APR 2019.AREA TECNICA
    • LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.R.L. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO MAR-APR 2019.
    • LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.R.L. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO MAR-APR 2019.
    530Determina346
    11/06/2019
    11/06/201926/06/2019Determina N. 346 del 11/06/2019 Oggetto: SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DALLA PIATTAFORMA AMBIENTE E SVILUPPO ALL’IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR PROGETTO AMBIENTE LE PROV. Fattura n° 836/2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AXA s.r.l. - COD. CIG: 6083059B14.AREA TECNICA
    • SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DALLA PIATTAFORMA AMBIENTE E SVILUPPO ALL’IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR PROGETTO AMBIENTE LE PROV. Fattura n° 836/2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AXA s.r.l. - COD. CIG: 6083059B14.
    • SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DALLA PIATTAFORMA AMBIENTE E SVILUPPO ALL’IMPIANTO DI PRODUZIONE CDR PROGETTO AMBIENTE LE PROV. Fattura n° 836/2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AXA s.r.l. - COD. CIG: 6083059B14.
    529Delibera di Giunta Comunale73
    10/06/2019
    11/06/201926/06/2019Delibera di Giunta Comunale N. 73 del 10/06/2019 Oggetto: LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2019 SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI LEGGE 353/2000 E L.R. 18/2000 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONEAREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE
    • LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2019 SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI LEGGE 353/2000 E L.R. 18/2000 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE
    • LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2019 SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI LEGGE 353/2000 E L.R. 18/2000 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE
    528Determina339
    04/06/2019
    11/06/201926/06/2019Determina N. 339 del 04/06/2019 Oggetto: CANONE PER GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESO LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. COMPETENZE PERIODO MESE DI MAGGIO 2019. CODICE CIG. 0831797498AREA TECNICA
    • CANONE PER GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESO LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. COMPETENZE PERIODO MESE DI MAGGIO 2019. CODICE CIG. 0831797498
    • CANONE PER GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESO LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. COMPETENZE PERIODO MESE DI MAGGIO 2019. CODICE CIG. 0831797498
    527Determina343
    06/06/2019
    11/06/201926/06/2019Determina N. 343 del 06/06/2019 Oggetto: IMPIANTO DI AUTOCOMPOSTAGGIO COLLETTIVO. AFFIDAMENTO AFFIANCAMENTO NELL'AVVIO E NELLA GESTIONE DEL COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ CIG. Y0B28BC250AREA TECNICA
    • IMPIANTO DI AUTOCOMPOSTAGGIO COLLETTIVO. AFFIDAMENTO AFFIANCAMENTO NELL'AVVIO E NELLA GESTIONE DEL COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ CIG. Y0B28BC250
    • IMPIANTO DI AUTOCOMPOSTAGGIO COLLETTIVO. AFFIDAMENTO AFFIANCAMENTO NELL'AVVIO E NELLA GESTIONE DEL COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ CIG. Y0B28BC250
    526Determina341
    06/06/2019
    11/06/201926/06/2019Determina N. 341 del 06/06/2019 Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N° PJ01239145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. COD. CIG. Z28175513AAREA TECNICA
    • FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N° PJ01239145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. COD. CIG. Z28175513A
    • FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N° PJ01239145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. COD. CIG. Z28175513A